職責：
1、按照計劃員下達的采購申請單，及時下達采購訂單；
2、ECN通報管理；質(zhì)量異?；蚪回浹舆t的扣款管理
3、負責及時辦理采購物料到貨收料、送檢、入庫；
4、負責與供應商采購物料價格的初步談判、質(zhì)量問題的處理、采購進度的跟蹤以及與供應商就采購相關事宜的聯(lián)系，并就結(jié)果及時向主管匯報。；
5、按供應商分類建立負責采購物料的明細清單、模具清單、價格表、往來流水賬等相關進貨清單，并按要求統(tǒng)計；
6、負責與供應商就采購物料結(jié)算對賬，向資金管理員提交付款款項；
7、做好工作日志；工治具等固定資產(chǎn)外包與壽命管理；合同管理；
8、部門主管臨時安排的一些與采購有關的事宜。
9、供應商開發(fā)進度報告
10、降價活動推進報告
11、供應商檔案與AVL變動管理
基本表格：
1、供應商聯(lián)系及貨物明細表；
2、采購物料的產(chǎn)品配給清單；
3、與供應商往來賬目流水表；
4、月質(zhì)量問題統(tǒng)計表；
5、月采購資金需求計劃表；
6、拖延交期的供應商統(tǒng)計表；
7、不合格品清退統(tǒng)計表；
8、月度價格變動推移表
9、供應商扣款執(zhí)行匯總表
10、降價業(yè)績統(tǒng)計表
11、降價活動月度報表
12、供應商開發(fā)月度報表
13、采購團隊執(zhí)行力考核報表
14、采購成員別降價業(yè)績報表
15、采購員月度降價績效報表
