為了明確貨品的入庫、配貨、調(diào)撥、送貨、驗收、退貨、盤點等的流程，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任，提高工作效率，確保貨品進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、賬實相符，現(xiàn)對貨品進(jìn)銷存流程做如下規(guī)定：商品到庫，由倉庫保管員點收大件，確認(rèn)包裝完好，數(shù)量無誤在貨運(yùn)單上簽收并留存一聯(lián)。大件入庫后，清點無誤后，按實際入庫數(shù)據(jù)錄入商品信息（包括商品代碼、顏色、尺碼、數(shù)量、吊牌價等），生成二聯(lián)《商品進(jìn)貨單》，分別由倉庫、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)，財務(wù)聯(lián)于次日交財務(wù)品牌會計。?有各種原因需退貨到總公司時，填寫《退貨審批單》交商品部與總公司銜接，等待總公司的退貨指令到達(dá)后，根據(jù)《退貨審批單》清點明細(xì)，裝箱打包退出倉庫并開具《商品退貨單》，交由貨運(yùn)公司發(fā)運(yùn)后將貨運(yùn)單附在倉庫保管聯(lián)上存檔。《商品退貨單》分別由倉庫、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)，財務(wù)聯(lián)于次日交財務(wù)品牌會計。倉庫根據(jù)商品部開具的《配送通知單》或業(yè)務(wù)員填寫的《補(bǔ)貨通知單》配貨，生成三聯(lián)《商店配貨單》（白紅黃），制單人、發(fā)貨人簽名確認(rèn)并由送貨員簽收出庫并留存黃聯(lián)（制單日期若與實際發(fā)貨日期不一致，應(yīng)注明實際發(fā)貨日期），貨品送到直營店后店長或當(dāng)班營業(yè)員須立即清點貨品，確認(rèn)無誤后簽收并留存紅聯(lián)備查，送貨員須在次日（如遇休息順延一日）將店鋪簽收的《商店配貨單》白聯(lián)交財務(wù)品牌會計，品牌會計收到白聯(lián)當(dāng)日內(nèi)在ERP系統(tǒng)驗收。倉庫根據(jù)商品部開具的《配送通知單》或業(yè)務(wù)員填寫的《補(bǔ)貨通知單》配貨，生成三聯(lián)《商店配貨單》，制單人、發(fā)貨人簽名確認(rèn)后交由承運(yùn)人托運(yùn)，承運(yùn)人清點貨品件數(shù)并在《商店配貨單》上簽收出庫，紅聯(lián)隨貨同行，倉庫留存黃聯(lián)，倉庫于次日將財務(wù)聯(lián)白聯(lián)交財務(wù)品牌會計。貨品到達(dá)直營店后店長或當(dāng)班營業(yè)員須立即清點貨品，確認(rèn)無誤后在ERP系統(tǒng)驗收，若有差錯應(yīng)及時聯(lián)系商品部。市區(qū)外商場專柜收到貨后簽收并于當(dāng)日傳真到倉庫，倉庫于收到傳真件次日將《商店配貨單》白聯(lián)連同傳真件一并交品牌會計，品牌會計于當(dāng)日在ERP系統(tǒng)驗收。直營店收貨時若發(fā)現(xiàn)貨品數(shù)量與單據(jù)不一致，應(yīng)立即告知送貨員，并在簽收時注明實收數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)款、色、碼與單據(jù)不一致，應(yīng)立即與商品聯(lián)系確認(rèn)，并在簽收時注明實收情況。商品部發(fā)貨差錯的責(zé)任：每單罰款10元。直營店未及時清點貨品的責(zé)任：收到貨品后當(dāng)日未發(fā)現(xiàn)差錯，事后才發(fā)現(xiàn)有差錯的每單罰款10元，若當(dāng)日發(fā)現(xiàn)差錯的，該單商品部發(fā)貨差錯的罰款全部用于獎勵直營店。送貨員和倉庫未按時將《商店配貨單》白聯(lián)交財務(wù)品牌會計的責(zé)任：每單延遲1天罰款1元。?直營店根據(jù)商品部發(fā)出的《退貨通知單》或業(yè)務(wù)主管通知，開具手工兩聯(lián)《退貨單》，直營店點清貨品明細(xì)后交送貨員簽收（留存一聯(lián)）退回倉庫，倉庫根據(jù)手工明細(xì)單清點無誤驗收入庫，并生成《商店退貨單》，驗收人及制單人簽名確認(rèn)將手工單附于《商店退貨單》白聯(lián)后倉庫留存，《商店退貨單》紅聯(lián)交送貨員轉(zhuǎn)交直營店，倉庫于次日將《商店退貨單》黃聯(lián)交財務(wù)品牌會計。直營店因各種原因需退貨到倉庫時，根據(jù)商品部發(fā)出的《退貨通知單》或業(yè)務(wù)主管通知，開具手工兩聯(lián)《退貨單》，直營店點清貨品明細(xì)后交承運(yùn)人簽收（留存一聯(lián)）退回倉庫，倉庫收到貨品根據(jù)手工明細(xì)單清點無誤驗收入庫，并生成《商店退貨單》，驗收人及制單人簽名確認(rèn)將手工單附于《商店退貨單》白聯(lián)后倉庫留存，倉庫于次日將《商店退貨單》黃聯(lián)交財務(wù)品牌會計。若倉庫發(fā)現(xiàn)直營店退回的貨品與開具的手工《退貨單》不一致，及時與店鋪溝通，按實收貨品生成《商店退貨單》（備注差異），并將原手工單復(fù)印附黃聯(lián)后交財務(wù)手工單填寫不準(zhǔn)確的責(zé)任：每單罰款10元。倉庫未按時將《商店退貨單》黃聯(lián)交財務(wù)品牌會計的責(zé)任：每單延遲1天罰款1元。直營店間調(diào)撥由業(yè)務(wù)主管開具四聯(lián)手工調(diào)撥單，調(diào)出直營店根據(jù)調(diào)撥單清點貨品交送貨員或業(yè)務(wù)員簽收（或快遞）并留存白聯(lián)，貨到調(diào)入直營店后由收貨人清點無誤后簽收并留存蘭聯(lián)，另外兩聯(lián)由送貨員于次日（遇休息順延一日）交（或快遞）業(yè)務(wù)主管簽收后留存黃聯(lián)，紅聯(lián)交商品部作為依據(jù)在ERP系統(tǒng)中做發(fā)出和驗收，生成《商品移倉單》（備注手工調(diào)撥單編號），并在手工調(diào)撥單（備注《商品移倉單》編號）上簽名確認(rèn)后交財務(wù)品牌會計，財務(wù)在ERP系統(tǒng)做終審。倉庫未按時將《調(diào)撥單》財務(wù)聯(lián)交財務(wù)品牌會計的責(zé)任：每單延遲1天罰款1元。在直營店配貨環(huán)節(jié)，送貨員收貨時必須清點貨品數(shù)量，并對貨品的安全負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)貨品短少按吊牌價七折賠償。商品部根據(jù)客戶訂單及業(yè)務(wù)員填寫的補(bǔ)貨通知單發(fā)貨，生成三聯(lián)《批發(fā)銷貨單》，制單人、發(fā)貨人簽名確認(rèn)交提貨員（或承運(yùn)人）簽收出庫，《批發(fā)銷貨單》紅聯(lián)隨貨同行。倉庫留存黃聯(lián)，《批發(fā)銷貨單》白聯(lián)由倉庫于次日交財務(wù)品牌會計。?客戶有各種原因需退貨到倉庫時，須填寫《退貨審批單》交由商品部主管審批后，將貨品退回倉庫，商品部根據(jù)《退貨審批單》清點貨品并生成三聯(lián)《批發(fā)退貨單》由制單人及收貨人簽字，紅聯(lián)交客戶，白聯(lián)留存，黃聯(lián)于次日交財務(wù)品牌會計。商品部發(fā)貨差錯的責(zé)任：每單罰款10元。倉庫未按時將《批發(fā)銷貨單》《批發(fā)退貨單》財務(wù)聯(lián)聯(lián)交財務(wù)品牌會計的責(zé)任：每單延遲1天罰款1元。直營店專賣店銷售必須開具公司統(tǒng)一印制的三聯(lián)《銷售小票》，三聯(lián)分別為店鋪存根聯(lián)（白聯(lián)）、客戶聯(lián)（黃聯(lián)）、財務(wù)聯(lián)（紅聯(lián)）。各專賣店需領(lǐng)用《銷售小票》統(tǒng)一向財務(wù)部品牌會計（在OA提出）申請，品牌會計（在OA審核）同意后，由倉庫隨同貨品一起發(fā)到各專賣店（并在OA確認(rèn)已發(fā)），專賣店收到《銷售小票》后在《商店配貨單》簽收（并在OA確認(rèn)收到）。店鋪每月末將本月內(nèi)已使用的《銷售小票》財務(wù)聯(lián)紅聯(lián)裝訂成冊（作廢必須三聯(lián)齊備），交財務(wù)品牌會計審核（連同盤點表一起交，并在盤點表注明小票起止號，正常使用張數(shù)，銷售額，作廢張數(shù)）。品牌會計在《銷售小票》領(lǐng)用登記簿登記領(lǐng)用和使用情況。專賣店銷售的同時將《銷售小票》的銷售數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)；商場專柜每日須編制銷售日報表，由分管業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)于2日內(nèi)交商品部錄入員（若用傳真，原件在每月最末一日前交回），錄入員收到銷售日報表在業(yè)務(wù)員交接登記本上簽收，并應(yīng)于1日內(nèi)錄入完畢。業(yè)務(wù)員延遲交銷售日報表和錄入員延遲錄入的責(zé)任：每單延遲1天罰款5元。每月最末一日各直營店、倉庫必須盤點，并形成盤點表，盤點表分別列出款、色、碼，反映進(jìn)銷存，盤點表要求字跡工整清晰，不得隨意改劃，參與盤點的相關(guān)人員必須簽字確認(rèn)，直營店店長和商品部主管必須參與盤點并且在盤點表上簽字確認(rèn)。各專賣店盤點后應(yīng)于三日內(nèi)將盤點結(jié)果錄入ERP系統(tǒng)并交到財務(wù)部，各商場專柜應(yīng)于三日內(nèi)（區(qū)外直營商場兩日內(nèi)寄出）將盤點表交商品部錄入員，延遲一天罰款10元（分管業(yè)務(wù)主管負(fù)連帶責(zé)任罰款10元），錄入員應(yīng)在5日內(nèi)錄入完畢并將盤點表交財務(wù)部，延遲一天罰款10元。各直營店在發(fā)出盤點表后發(fā)現(xiàn)盤點有差錯，在3日內(nèi)可向公司財務(wù)部申報復(fù)核，財務(wù)部派人到店鋪實際復(fù)核后確認(rèn)無誤，盤點表所反映出的盤虧和串款可免于賠償，但店鋪仍需對盤點表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，店員每人罰款10元，店長罰款20元。財務(wù)根據(jù)ERP系統(tǒng)生成的盈虧表確認(rèn)各直營店和倉庫的庫存盈虧，各直營店和倉庫貨品盤虧，按吊牌價七折賠償，發(fā)生串款，若為高價款串成低價款按吊牌價差價七折賠償，另外發(fā)生盤盈盤虧和串款事項，每發(fā)生一筆罰款5元。此規(guī)定實施兩個月后將串色、碼也納入考核，若出現(xiàn)串色、碼，每發(fā)生一筆罰款2元。各直營店因盤點環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯的罰款全部用于獎勵本品牌無差錯店鋪；XXX與XX倉庫因盤點環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯的罰款用于獎勵無差錯的對方，若都有差錯，金額累計商品部負(fù)責(zé)商場吊牌的更換，不得出現(xiàn)漏換、多掛、少掛、錯掛吊牌的情況。出現(xiàn)以上情況，對商品部發(fā)貨員處以每件5元的罰款。商場專柜人員應(yīng)在收到貨品后認(rèn)真檢查吊牌，若在收貨后次日內(nèi)發(fā)現(xiàn)有獎勵，將把對商品部該事項的罰款全部獎勵給發(fā)現(xiàn)的店員；若次日之后才發(fā)現(xiàn)，店鋪負(fù)有連帶責(zé)任，同樣處以每件5元的罰款。如果因吊牌的問題產(chǎn)生后果由店鋪負(fù)主要責(zé)任。店鋪如出現(xiàn)吊牌損壞、不慎丟失、弄臟等，應(yīng)訊速與業(yè)務(wù)主管取得認(rèn)可，立即補(bǔ)上，如果在退貨到庫房時發(fā)現(xiàn)沒有吊牌，按5元一個吊牌進(jìn)行罰款。臨時花車及大型特賣活動的相關(guān)規(guī)定
臨時花車及大型特賣活動，單獨建立庫存賬，活動做完后清點貨品明細(xì)退回倉庫生成《商店退貨單》，由于在做活動時容易串色、碼，故銷售以結(jié)存倒扎，但不允許串款，銷售數(shù)量與實際銷售數(shù)量必須核對一致，出現(xiàn)串款或貨品短少，按活動價賠償。此情況不納入直營店退貨環(huán)節(jié)的考核。1、季度內(nèi)直營店配貨、調(diào)貨、退貨環(huán)節(jié)，送貨員在單據(jù)傳遞上連續(xù)三個月無差錯，獎勵50元。2、季度內(nèi)倉庫在進(jìn)貨環(huán)節(jié)、直營店配貨環(huán)節(jié)、批發(fā)銷售環(huán)節(jié)在單據(jù)傳遞上連續(xù)三個月無差錯，獎勵團(tuán)隊50元。3、季度內(nèi)倉庫錄入員在銷售錄入及盤點表錄入環(huán)節(jié)，連續(xù)三個月無差錯，獎勵50元。?4、季度內(nèi)倉庫收發(fā)貨、換吊牌連續(xù)三個月無差錯，獎勵團(tuán)隊100元。?5、季度內(nèi)業(yè)務(wù)主管連續(xù)三個月交納銷售報表和盤點表無延遲，獎勵50元。
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