審計部副經理述職總結
各位領導、各位同事大家好：
我叫徐登嶺，現任審計部副經理一職。2013年里我自己的履職是否到位？目標是否清晰？我認為在座的大家都不同程度地給予了我或多或少的幫助和關懷，其中不少領導、同事還有下屬階段性地給了我很大的鼓勵，一路支持我這個原先只懂技術的無知者在一個管理崗位上開始了自己對管理工作的那份澀澀的初戀。這一年里，崗位職責帶給我的思考和體會甚至是工作上真正的發揮是歷年之最，我的成長、變化亦或是對團隊的感情、對文化的理解都在這三百多個日夜里與日俱增地得到了體現。那么我一年來主要負責的日常審計、績效評價、費用預算管理、內控建設等主要工作是否到位，在今天這個需要驗證的時刻，我十分真誠地對自己這一年來的履職情況、自身不足以及后期努力的方向向大家作個匯報：
我作為審計部的一名主要管理者，從今年開始對自身所在部室的后期發展、組織架構體系以及團隊建設有了初步的概念，并適時地向團隊的整體形象和綜合素質的提升去努力。
從2008年集團公司成立審計部至今，我作為第一任負責具體實施集團內部審計的主要人員一直都在為完成工作而完成工作，幾年來雖承擔了集團的一些財務收支和離職審計等需要出具管理建議或審計決定的工作任務，但經常是抽調人員形成的臨時審計小組讓我對團隊沒有一丁點的概念。自己雖然隨著時間的推移從一名普通的審計人員上升到今天的副經理，但職位上的調整并沒有帶給我很大的職責上轉變的震撼。直到后半年一次星期六學習前的節目表演，跟我審計將近一年的段婷婷一句：“經理你也上吧”加上她就要控制不住的眼淚和那種渴望的眼神，我才突然意識到自己根本就沒有給下屬一個家的感覺。對下屬培養和成長不夠關心的這種體現讓我內心有了很大的震撼，我開始了深層次的思考，我第一次把創造部室環境和文化氛圍作為了我職責履行中的一項重要義務。接下來，我搭建了審計部中長期發展的組織架構體系，對未來3-5年的機構設置、人員培養、業務提升等都有了一個清晰的概念。在集團公司的大力支持下，審計部也從今年10月份開始定崗了一名審計助理，目前我初步對現有的兩名審計人員作了一個職責上的分工，雖然年輕的她們缺乏太多的專業知識和實踐經驗，但我對后期審計部的發展和她們這3-5年的成長還是很有信心的。
我對審計職能深層次地理解使得審計部完成了其管理職能轉變上的又一項突破，在原先查錯糾弊的基礎上更多地向著影響集團公司的重要經濟事項和后期如何規范運行的審計目標出發。
隨著集團公司不同階段的不同運行要求，審計部作為集團公司診斷經濟運行是否良性發展的一個部門，其日常審計和監督中對集團公司運營的一種理解和自身需要發揮的作用以及想要實現的效果一定程度上影響了審計工作職能的轉變。我在完成了高平水泥廠和東城幼兒園的經濟損失審計后，多了幾份需要事前控制的思考，具體體現在以下三個方面。
首先在楊總的提示和支持下，我今年帶領完成的醫院審計，首次將審計完的總結以課件的形式向大家作了一個匯報，更深刻、更形象地讓實際參與運營的中層領導有了一個直觀地認識和思考。讓更多的人了解和參與經濟效益的獲取與分配，比原先審計完單純地提出幾項管理性建議更能取得一定的審計效應。后期我還會逐步摸索這種審計結果表述形式的多樣化，把增收節支、隱形成本控制能深深地作為每名合聚人的責任感去培養的話，審計所發揮的作用就真正地得到了經濟的體現。
其次通過參與醫院的財務收支和集中采購流程的審計，我著手按照事前控制的思路參與起草或修訂了7項制度和辦法，并相應跟蹤考核和監督了其執行情況。這些制度和辦法的出臺，都是應實際運營需要根據集團公司發展戰略目標制訂的，為后期集團公司規范化運營的流程提供了執行依據。還有事前控制以及后期以案例形式呈現的集團公司的損失加大了我對重要經濟事項的關注，我組織對集團公司一些影響重大但尚無處理意見的經濟事項進行了分析論證，也主要負責了合聚·恬苑項目的財務指導工作，去努力減少問題出現后被動地倉促處理、方法又很受限、處于尷尬局面的次數。
最后，我在楊總、楊書記的信任和支持下，于2013年下半年陸續承擔起了10萬元以下的合同終審和小貸公司放款業務的風險控制工作，更是為我事前控制的這種思路提供了施展的機會。每次的合同審查我都以讓更多的人學習合同及相關法律、財務知識從而更好地運用這種書面的手段來為合同中的業務保駕護航為目標，最大限度地發揮了自己所學的經濟方面的法律知識和自身的財務知識，讓其為我們集團公司的管理服務。
參與目標考核的這種機會結合自身財務專業的這種判斷讓我對后期的績效考核和預算管理有了更深層次的認識，逐步在不斷增多的運營主體和經營范圍中摸索和強化績效管理的考核機制。
在年初我參與的13年經濟指標制訂及兌現方案的工作中，我首先把激勵單位負責人從事長遠目標的這種因素嘗試著增加了進去，把書本上的平衡計分卡的績效管理逐步引入到我們的考核機制，這種注重長期與短期目標相結合，內部管理與外部客戶相融合的新機制會在日后滿足集團公司不斷發展的這種考核需求。同時考慮到了預算管理推進的進度，暫把追加預算的次數列入目標考核。當然這是個過渡的考核指標，2014年將會取消這個指標用薪酬和費用預算的考核辦法來代替。
每月一次的工作例會上聽到各單位提到的利潤水平完成情況也在今年參加的月度考核中有了新思路，各單位匯報的利潤水平是一個絕對數，其大小、多少對所有的參會人員沒有一個比較的概念，或是一個好還是壞的印象。如何采用相對數也就是其投入與產出的這種回報比例，來把資金與不動產、設備投入分設成不同的必要報酬率來區分這種完成情況是我一直思考的問題。集團總部日益增加的人員和費用支出是間接為各創造利潤水平的單位服務的，如何考核服務的好壞，如何分攤間接的費用也是必須考慮的。那么現有經濟考核指標中的利潤水平是我們沿用歷史的一個產物，今年醫院新增的DR機的購買才讓我意識到利潤水平的考核中把折舊的影響因素剔除了出來，未考慮到此部分的因素就會造成單位放棄新增設備效益的影響去過多地投入從短期目標可行但整體或長期目標不可行的設備。所以2014年準備先把折舊的因素加進去，以凈利潤、現金流等經濟指標來制訂和考核，如果2015年可以成熟的話會考慮其投入與產出的比例，把剩余收益作為一個成形的指標去作績效評價，同時要考慮加入資金使用的效益評價與考核。
2013年履職過程中的做法和今后的工作思路匯報過后，同樣把自己任職期間所總結的不足之處和存在的問題向大家作一匯報，希望大家監督我后期的改正情況。
第一，我在與部室或單位溝通過程中會經常存在表述不清的尷尬，自己竭力想要用非專業語言通俗易懂地表達給對方的時候，給對方造成的故弄玄虛、繞彎子的感覺會讓對方很不舒服。還有針對讓自己不舒服的語言和行為或者領導的批評也時常折磨自己，楊總和秦春鳳經理用別人和自己的經驗直接地給我以后為人處事的胸襟開了鎖，我想我會在接下來的日子里增加與大家的融入度，拋卻掉所有的顧慮真誠的與領導、同事還有下屬相處，全身心地投入到工作中。
第二，我對領導布置任務的理解能力和執行力相對較差，與領導配合的默契度不夠好。常常有接受任務時未明確目標，后期出現詞不達意的做法，在這過程中還會出現茫然無助的思想干擾，影響了這項任務完成的滿腔熱忱。在企業文化的感染下，在各位領導執行干練的引導下，今后我會更加注重自己的工作方法，要緊跟集團公司戰略去把自己提到一個優秀干部應具備的高度來磨煉自己。
當然我需要改進的地方還有很多，但我確實做好了明年繼續履行相應職責并要有一定提高的準備，非常感謝身邊所有領導和同事的關心和信任，報告中如有什么不妥之處，敬請大家批評指正。
